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f.13清账后怎么冲销

首先登陆SAP系统，当凭证的状态没有发生变化时是直接冲销凭证，在SAP菜单项下找到取消/冲销事务码MBST。其次。

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FBRA做重置吧，如果凭证多，可以试着录个屏做批处理。

先用FB-08冲回去，如果涉及往来，就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作，选择重置并冲销，然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。

我测试了一下，自动清帐好像要求借贷方必须相等，方能执行自动清帐。

1、先用FB-08冲回去，如果涉及往来，就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作，选择重置并冲销，然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。

2、单击【账务处理】→【凭证查询】，打开【会计分录序时簿】窗口；单击选中已过账的错误凭证，然后单击菜单【编辑】→【冲销】；弹出冲销凭证，分录与原凭证相同，金额红字显示，单击【保存】→【关闭】即可。

3、SAP凭证冲销操作如下：如果会计人员在系统中输入了一个不正确的凭证，可以在系统中对该凭证进行冲销。在检查到凭证出现错误，要对其进行冲销前，先查看该凭证的类型，对于不同类型的凭证，采用不同的处理方法。

4、FBRA可以冲销上月的凭证，但是如果没有开上月的账，就冲销在本月。本月余额可以调整成正确的。

5、T-CODE FB08冲销，冲销原因选择04红冲，这样设置的。可以实现跨期间冲销。具体什么名字你们自己怎么起的不知道。

先用FB-08冲回去，如果涉及往来，就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作，选择重置并冲销，然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。

从后往前冲。例如：正向顺序：销售订单→外向交货单→销售出库单→销售发票反向顺序：先红冲销售发票，再冲销出库单，然后删除外向交货单，最后修改订单。

sap过账之后还能修改。软件功能商务智能 SAP Business Objects商务智能解决方案提供全面的商务智能功能，给予用户根据坚实的数据和分析结果来制定有效且明智决策的能力。

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